Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000476
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.806.000
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
202/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178171
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.423.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.423.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365672
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE 300 LITROS DE LA MARCA SERCON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)