Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.001
Retención DNCP
₲ 3.499
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181375
Monto Contrato
₲ 19.676.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)