Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005599
Monto de la Factura
₲ 7.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156073
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.358
Retención DNCP
₲ 26.278
Retención IVA
₲ 203.182
Retención Renta
₲ 203.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170978
Monto Contrato
₲ 4.381.136.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.341.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.341.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)