Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001046
Monto de la Factura
₲ 134.649.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.789.358
Retención DNCP
₲ 474.945
Retención IVA
₲ 3.672.251
Retención Renta
₲ 3.672.251
Multa
₲ 40.395
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170978
Monto Contrato
₲ 4.381.136.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.341.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.341.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)