Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031955
Monto de la Factura
₲ 20.268.850
Nro. Solicitud de Transferencia
129553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.091.782
Retención DNCP
₲ 71.494
Retención IVA
₲ 552.787
Retención Renta
₲ 552.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170164
Monto Contrato
₲ 4.779.120.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.787.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.882.787.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348486
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA CAREFUSION (EX VIASYS )
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)