Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035397
Monto de la Factura
₲ 18.107.990
Nro. Solicitud de Transferencia
136751
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.056.410
Retención DNCP
₲ 63.872
Retención IVA
₲ 493.854
Retención Renta
₲ 493.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170164
Monto Contrato
₲ 4.779.120.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.787.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.882.787.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348486
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA CAREFUSION (EX VIASYS )
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)