Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012547
Monto de la Factura
₲ 177.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6737
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.077.175
Retención DNCP
₲ 625.661
Retención IVA
₲ 4.837.582
Retención Renta
₲ 4.837.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
268/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169861
Monto Contrato
₲ 1.022.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.375.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.375.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)