Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009230
Monto de la Factura
₲ 102.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.332.787
Retención DNCP
₲ 360.741
Retención IVA
₲ 2.789.236
Retención Renta
₲ 2.789.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
268/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169861
Monto Contrato
₲ 1.022.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.375.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.375.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)