Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006444
Monto de la Factura
₲ 123.271.260
Nro. Solicitud de Transferencia
124044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.127.397
Retención DNCP
₲ 455.517
Retención IVA
₲ 1.761.018
Retención Renta
₲ 3.522.036
Multa
₲ 1.405.292
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180534
Monto Contrato
₲ 5.149.741.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.704.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.704.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E INMUNOMODULADORES PARA EN INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)