Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003162
Monto de la Factura
₲ 4.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.855.590
Retención DNCP
₲ 14.931
Retención IVA
₲ 59.032
Retención Renta
₲ 115.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181161
Monto Contrato
₲ 48.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.410.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.410.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)