Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000537
Monto de la Factura
₲ 5.487.350
Nro. Solicitud de Transferencia
57024
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.490
Retención DNCP
₲ 19.355
Retención IVA
₲ 149.655
Retención Renta
₲ 149.655
Multa
₲ 2.195
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170976
Monto Contrato
₲ 7.245.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.128.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.128.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)