Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000173
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.838.392
Retención DNCP
₲ 25.608
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 198.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170976
Monto Contrato
₲ 7.245.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.128.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.128.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)