Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000721
Monto de la Factura
₲ 116.575.800
Nro. Solicitud de Transferencia
7347
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.374.594
Retención DNCP
₲ 411.195
Retención IVA
₲ 3.179.340
Retención Renta
₲ 3.179.340
Multa
₲ 431.331
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170976
Monto Contrato
₲ 7.245.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.128.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.128.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)