Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001244
Monto de la Factura
₲ 1.758.900
Nro. Solicitud de Transferencia
6795
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.625.975
Retención DNCP
₲ 6.204
Retención IVA
₲ 47.970
Retención Renta
₲ 47.970
Multa
₲ 30.781
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170976
Monto Contrato
₲ 7.245.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.128.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.128.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)