Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0202939
Monto de la Factura
₲ 2.005.872
Nro. Solicitud de Transferencia
108177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.091
Retención DNCP
₲ 7.075
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179357
Monto Contrato
₲ 66.295.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.294.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.294.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma