Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000627
Monto de la Factura
₲ 3.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188543
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.472
Retención DNCP
₲ 12.028
Retención IVA
₲ 46.500
Retención Renta
₲ 93.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179160
Monto Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.225.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.225.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)