Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000392
Monto de la Factura
₲ 1.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.621.486
Retención DNCP
₲ 6.014
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179160
Monto Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.225.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.225.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)