Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017659
Monto de la Factura
₲ 25.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.877.856
Retención DNCP
₲ 89.416
Retención IVA
₲ 691.364
Retención Renta
₲ 691.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173423
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.013.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.607.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)