Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018787
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.346.132
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
₲ 21.450
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173423
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.013.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.607.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)