Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000515
Monto de la Factura
₲ 719.475.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.099.767
Retención DNCP
₲ 2.791.565
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.584.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169216
Monto Contrato
₲ 28.447.125.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.903.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.455.903.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)