Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0284283
Monto de la Factura
₲ 1.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.304
Retención DNCP
₲ 6.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
557-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185811
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.835.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.835.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)