Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000374
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6757
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.677
Retención DNCP
₲ 17.972
Retención IVA
₲ 110.390
Retención Renta
₲ 138.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
557-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185811
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.835.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.835.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)