Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030035
Monto de la Factura
₲ 778.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.245.169
Retención DNCP
₲ 2.745.813
Retención IVA
₲ 21.230.509
Retención Renta
₲ 21.230.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183433
Monto Contrato
₲ 3.332.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.110.380.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.110.380.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359414
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)