Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051722
Monto de la Factura
₲ 35.130.875
Nro. Solicitud de Transferencia
135458
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.090.729
Retención DNCP
₲ 123.916
Retención IVA
₲ 958.115
Retención Renta
₲ 958.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
467-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185333
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.385.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.385.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)