Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058762
Monto de la Factura
₲ 62.612.979
Nro. Solicitud de Transferencia
114881
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.976.872
Retención DNCP
₲ 220.853
Retención IVA
₲ 1.707.627
Retención Renta
₲ 1.707.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
467-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185333
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.385.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.385.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)