Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062823
Monto de la Factura
₲ 9.957.063
Nro. Solicitud de Transferencia
19999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.378.830
Retención DNCP
₲ 35.121
Retención IVA
₲ 271.556
Retención Renta
₲ 271.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
467-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185333
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.385.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.385.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)