Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003820
Monto de la Factura
₲ 13.701.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.826.442
Retención DNCP
₲ 48.329
Retención IVA
₲ 373.680
Retención Renta
₲ 373.680
Multa
₲ 79.469
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172708
Monto Contrato
₲ 827.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.016.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.016.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)