Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001333
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.138
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172708
Monto Contrato
₲ 827.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.016.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.016.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)