Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007298
Monto de la Factura
₲ 64.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.923.856
Retención DNCP
₲ 228.144
Retención IVA
₲ 1.764.000
Retención Renta
₲ 1.764.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172708
Monto Contrato
₲ 827.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.016.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.016.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)