Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002741
Monto de la Factura
₲ 35.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99817
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.556.159
Retención DNCP
₲ 125.659
Retención IVA
₲ 971.591
Retención Renta
₲ 971.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170980
Monto Contrato
₲ 402.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.715.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.715.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)