Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014158
Monto de la Factura
₲ 16.255.078
Nro. Solicitud de Transferencia
202524
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.311.102
Retención DNCP
₲ 57.336
Retención IVA
₲ 443.320
Retención Renta
₲ 443.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
549-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185802
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.770.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.770.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)