Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007510
Monto de la Factura
₲ 73.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96086
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.996.173
Retención DNCP
₲ 258.373
Retención IVA
₲ 1.997.727
Retención Renta
₲ 1.997.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170948
Monto Contrato
₲ 73.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.996.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.996.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)