Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001512
Monto de la Factura
₲ 36.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.163.702
Retención DNCP
₲ 127.934
Retención IVA
₲ 989.182
Retención Renta
₲ 989.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181221
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.781.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.558.781.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)