Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066243
Monto de la Factura
₲ 8.401.149
Nro. Solicitud de Transferencia
94917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.979.202
Retención DNCP
₲ 30.594
Retención IVA
₲ 154.798
Retención Renta
₲ 236.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179347
Monto Contrato
₲ 277.473.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.085.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.085.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma