Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 494.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163363
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.702
Retención DNCP
₲ 1.798
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183337
Monto Contrato
₲ 25.746.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.813.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.813.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque