Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025036
Monto de la Factura
₲ 21.449.060
Nro. Solicitud de Transferencia
194127
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.598.604
Retención DNCP
₲ 81.418
Retención IVA
₲ 139.518
Retención Renta
₲ 629.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-170826
Monto Contrato
₲ 747.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.815.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.815.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355946
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional