Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023998
Monto de la Factura
₲ 5.416.043
Nro. Solicitud de Transferencia
151900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.201.293
Retención DNCP
₲ 20.559
Retención IVA
₲ 35.233
Retención Renta
₲ 158.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-170826
Monto Contrato
₲ 747.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.815.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.815.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355946
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional