Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038324
Monto de la Factura
₲ 6.240.490
Nro. Solicitud de Transferencia
151887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.382
Retención DNCP
₲ 23.664
Retención IVA
₲ 42.477
Retención Renta
₲ 182.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-171732
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.689.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.689.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355946
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional