Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000518
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGAPAR INGENIERIA S.A.
RUC
80075645-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-173092
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.881.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.881.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional