Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.685
Retención DNCP
₲ 10.405
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 80.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGAPAR INGENIERIA S.A.
RUC
80075645-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-173092
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.881.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.881.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional