Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 529.039.326
Nro. Solicitud de Transferencia
171231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.316.570
Retención DNCP
₲ 1.866.066
Retención IVA
₲ 14.428.345
Retención Renta
₲ 14.428.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-184413
Monto Contrato
₲ 2.196.616.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.053.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.053.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370220
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional