Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009819
Monto de la Factura
₲ 28.366.667
Nro. Solicitud de Transferencia
135708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.719.338
Retención DNCP
₲ 100.057
Retención IVA
₲ 773.636
Retención Renta
₲ 773.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-171807
Monto Contrato
₲ 8.934.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.239.356.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.356.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363418
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicio Médico y Sanatorial Integral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional