Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004499
Monto de la Factura
₲ 29.633.300
Nro. Solicitud de Transferencia
81501
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.912.413
Retención DNCP
₲ 104.525
Retención IVA
₲ 808.181
Retención Renta
₲ 808.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-171807
Monto Contrato
₲ 8.934.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.239.356.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.356.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363418
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicio Médico y Sanatorial Integral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional