Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006230
Monto de la Factura
₲ 212.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.688.582
Retención DNCP
₲ 747.782
Retención IVA
₲ 5.781.818
Retención Renta
₲ 5.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-171807
Monto Contrato
₲ 8.934.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.239.356.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.356.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363418
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicio Médico y Sanatorial Integral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional