Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006556
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-172935
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.960.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.960.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional