Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021082
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-18415
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas