Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-15223
Monto Contrato
₲ 353.645.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.310.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.310.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas