Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 443.336.779
Nro. Solicitud de Transferencia
51352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.336.779
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-17760
Monto Contrato
₲ 886.673.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.210.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.210.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194324
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA REGIONAL DE MISIONES E ITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas