Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005926
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107105
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-15507
Monto Contrato
₲ 143.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.465.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.465.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas