Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007380
Monto de la Factura
₲ 1.400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15322
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-17969
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.374.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.374.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BASE PARA SITIO ALTERNATIVO DE LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas